Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5361 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
FILTRO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 01 Filtro Multi Tec Fil2, para uso na manutenção do veículo GOL de placas IRU 3615. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
Emp. referente a aquisição de 01 Filtro Multi Tec Fil2, para uso na manutenção do veículo GOL de placas IRU 3615. |
30,00 |
|
|
10/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 181016. |
|
30,00 |
|
13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5361/2019
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.