Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5364 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Refrigerantes, Água, Gelo e Salsichas, para Campanhas Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. |
350,18 |
350,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
Emp. referente a aquisição de Refrigerantes, Água, Gelo e Salsichas, para Campanhas Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. |
350,18 |
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| 10/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 02567. |
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350,18 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5364/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,18 |
| TOTAL |
350,18 |
350,18 |
350,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
