Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5393
Data de lançamento:
13/12/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRANCHAS DE EUCALIPTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de 2,52m³ de 0,07X0,25X6mts de Pranchas de Eucalipto, para uso na reforma e manutenção de Ponte de divisa com Município de Passo Fundo.
2.318,40
2.318,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2019
Emp. referente a aquisição de 2,52m³ de 0,07X0,25X6mts de Pranchas de Eucalipto, para uso na reforma e manutenção de Ponte de divisa com Município de Passo Fundo.
2.318,40
13/12/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 027290772.
2.318,40
18/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5393/2019
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104
2.318,40
TOTAL
2.318,40
2.318,40
2.318,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
