Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
1.434,58 |
|
|
| 13/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
|
1.434,58 |
|
| 13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
14,35 |
| 13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
14,35 |
| 13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
67,87 |
| 13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
173,58 |
| 13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
173,58 |
| 18/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5394/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
990,85 |
| TOTAL |
1.434,58 |
1.434,58 |
1.434,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
