Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5399 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FAP A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O |
Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP REF. ferias |
0,00 |
418,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2019 |
FAP REF. ferias |
418,97 |
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13/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
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418,97 |
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21/01/2020 |
Pagamento de Empenho 5399/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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418,97 |
TOTAL |
418,97 |
418,97 |
418,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.