Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAMOZZATO COM DE TEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5411 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Tecidos de Oxford, Tricoline, Cretone e Brim Sarja, para uso na Sala de observação da UBS. |
3.862,50 |
3.862,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
Emp. referente a aquisição de Tecidos de Oxford, Tricoline, Cretone e Brim Sarja, para uso na Sala de observação da UBS. |
3.862,50 |
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| 13/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 124. |
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3.862,50 |
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| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2019
CAMOZZATO COM DE TEC LTDA - 7857 |
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3.862,50 |
| TOTAL |
3.862,50 |
3.862,50 |
3.862,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
