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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 16:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5412 Data de lançamento: 16/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a Serviço de Confecção de 500 Calendários de Eventos de Mesa Personalizado-14 laminas Papel Gouche-Base impressa colorida Triplex com airo, com programação de eventos do Município para 2020. 3.805,00 3.805,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2019 Emp. referente a Serviço de Confecção de 500 Calendários de Eventos de Mesa Personalizado-14 laminas Papel Gouche-Base impressa colorida Triplex com airo, com programação de eventos do Município para 2020. 3.805,00
16/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 027316284. 3.805,00
18/12/2019 Pagamento de Empenho 5412/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.805,00
TOTAL 3.805,00 3.805,00 3.805,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.