Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5412
Data de lançamento:
16/12/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a Serviço de Confecção de 500 Calendários de Eventos de Mesa Personalizado-14 laminas Papel Gouche-Base impressa colorida Triplex com airo, com programação de eventos do Município para 2020.
3.805,00
3.805,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2019
Emp. referente a Serviço de Confecção de 500 Calendários de Eventos de Mesa Personalizado-14 laminas Papel Gouche-Base impressa colorida Triplex com airo, com programação de eventos do Município para 2020.
3.805,00
16/12/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 027316284.
3.805,00
18/12/2019
Pagamento de Empenho 5412/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.805,00
TOTAL
3.805,00
3.805,00
3.805,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
