Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
1.434,58 |
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13/12/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.434,58 |
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13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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14,35 |
13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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14,35 |
13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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14,79 |
13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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48,49 |
13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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63,41 |
13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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118,53 |
13/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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155,00 |
18/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5422/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.005,66 |
TOTAL |
1.434,58 |
1.434,58 |
1.434,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.