Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5429 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 08 Aparelhos Telefônicos s/ Fio, para melhorias no Setor de Comunicação. |
1.352,00 |
1.352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
Emp. referente a aquisição de 08 Aparelhos Telefônicos s/ Fio, para melhorias no Setor de Comunicação. |
1.352,00 |
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| 13/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 027306668. |
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1.352,00 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5429/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006208 |
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1.352,00 |
| TOTAL |
1.352,00 |
1.352,00 |
1.352,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
