Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5430 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 03 Telefones sem fio com identificador de chamadas, para Sala de Farmácia, Vacinas e Enfermagem da UBS. |
567,00 |
567,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
Emp. referente a aquisição de 03 Telefones sem fio com identificador de chamadas, para Sala de Farmácia, Vacinas e Enfermagem da UBS. |
567,00 |
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| 13/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 027306668. |
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567,00 |
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| 20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002872
PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2019
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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567,00 |
| TOTAL |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
