Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5430 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 03 Telefones sem fio com identificador de chamadas, para Sala de Farmácia, Vacinas e Enfermagem da UBS. |
567,00 |
567,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2019 |
Emp. referente a aquisição de 03 Telefones sem fio com identificador de chamadas, para Sala de Farmácia, Vacinas e Enfermagem da UBS. |
567,00 |
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13/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 027306668. |
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567,00 |
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20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002872
PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2019
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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567,00 |
TOTAL |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.