Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BATISTA & CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5432 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aditivo ao contrato nº 105/2019, para Reparo em cobertura e piso da creche municipal de Ernestina-RS. |
18.171,11 |
18.171,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2019 |
Aditivo ao contrato nº 105/2019, para Reparo em cobertura e piso da creche municipal de Ernestina-RS. |
18.171,11 |
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13/12/2019 |
Empenho em data indevida |
-18.171,11 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.