Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BATISTA & CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5432 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aditivo ao contrato nº 105/2019, para Reparo em cobertura e piso da creche municipal de Ernestina-RS. |
18.171,11 |
18.171,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
Aditivo ao contrato nº 105/2019, para Reparo em cobertura e piso da creche municipal de Ernestina-RS. |
18.171,11 |
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| 13/12/2019 |
Empenho em data indevida |
-18.171,11 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
