Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
17/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Filtro de Ar Brigss, Arruela Lisa 5/8 e Kit Porta Lanca, para conserto e manutenção do Cortador de Grama. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2019 |
Emp. referente a aquisição de Filtro de Ar Brigss, Arruela Lisa 5/8 e Kit Porta Lanca, para conserto e manutenção do Cortador de Grama. |
40,00 |
|
|
17/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 016501/016502. |
|
40,00 |
|
20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5439/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.