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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AGUIA I.G INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5451	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MANUTENCAO DA INFORMATICA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a aquisição de 01 Roteador 300MBPS para uso na Secretaria de Saúde e 01 Estabilizador 1000VA para uso no consultório do Profissional Fisioterapeuta.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	Emp. referente a aquisição de 01 Roteador 300MBPS para uso na Secretaria de Saúde e 01 Estabilizador 1000VA para uso no consultório do Profissional Fisioterapeuta.	400,00
18/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 190.		400,00
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2019 AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - 8153			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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