Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERNANDO DE DOMENICO DUARTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5454 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviço de Conserto de Pneus, Geometria e Alinhamento, para veículos da Secretaria de Educação do Transporte Escolar. |
545,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
Emp. referente a serviço de Conserto de Pneus, Geometria e Alinhamento, para veículos da Secretaria de Educação do Transporte Escolar. |
545,00 |
|
|
| 18/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 741. |
|
545,00 |
|
| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5454/2019
FERNANDO DE DOMENICO DUARTE - 6788 |
|
|
545,00 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
