Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5467 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REFERENTE rescisao de contrato por aposentadoria |
0,00 |
77,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
CAPESER REFERENTE rescisao de contrato por aposentadoria |
77,47 |
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| 18/12/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DOS SETOR PESSOAL. |
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77,47 |
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| 21/01/2020 |
Pagamento de Empenho 5467/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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77,47 |
| TOTAL |
77,47 |
77,47 |
77,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
