Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FELIPE CONSTRUÇOES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5473 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a serviço de Construção de Parede e Colocação de Prateleiras na UBS. |
1.150,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2019 |
Emp. referente a serviço de Construção de Parede e Colocação de Prateleiras na UBS. |
1.150,00 |
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19/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 010. |
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1.150,00 |
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20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002873
PAGTO. REF. EMPENHO 5473/2019
FELIPE CONSTRUÇOES EIRELI ME - 9341 |
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1.115,50 |
20/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5473/2019 |
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34,50 |
TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
20/12/2019 |
34,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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34,50 |
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