Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UNIAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5493 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DEVOLUCAO SALDO RENDIMENTOS convênio nº 861971/2017/MAPA/CAIXA. |
0,00 |
8.405,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2019 |
DEVOLUCAO SALDO RENDIMENTOS convênio nº 861971/2017/MAPA/CAIXA. |
8.405,75 |
|
|
| 19/12/2019 |
convênio nº 861971/2017/MAPA/CAIXA.
|
|
8.405,75 |
|
| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2019
UNIAO - 2525 |
|
|
8.405,75 |
| TOTAL |
8.405,75 |
8.405,75 |
8.405,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
