Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: UNIAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5493 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUCAO SALDO RENDIMENTOS convênio nº 861971/2017/MAPA/CAIXA. |
0,00 |
8.405,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2019 |
DEVOLUCAO SALDO RENDIMENTOS convênio nº 861971/2017/MAPA/CAIXA. |
8.405,75 |
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19/12/2019 |
convênio nº 861971/2017/MAPA/CAIXA.
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8.405,75 |
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23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2019
UNIAO - 2525 |
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8.405,75 |
TOTAL |
8.405,75 |
8.405,75 |
8.405,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.