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Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	55	Data de lançamento:	08/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Bomba de Água Rua Barão, localizado na rua Fernando Duderstdat nº 40, referente ao exercício de 2019.	0,00	39.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2019	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Bomba de Água Rua Barão, localizado na rua Fernando Duderstdat nº 40, referente ao exercício de 2019.	39.000,00
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 071938739.		3.237,40
14/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			3.237,40
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 024093884.		3.588,29
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF. JANEIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			3.588,29
07/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 026979340.		2.909,27
14/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.909,27
05/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 029892646.		3.322,38
15/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF. MARÇO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			3.322,38
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 032817211.		3.099,03
13/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF. ABRIL/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			3.099,03
13/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 035738587.		3.397,80
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF. MAIO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			3.397,80
28/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 038744080.		3.607,99
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF. JUNHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			3.607,99
01/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Fatura nº 041726756.		3.526,42
13/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF. JULHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			3.526,42
28/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 044680554.		3.746,58
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF. AGOSTO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			3.746,58
02/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 047623703.		4.697,06
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF. SETEMBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			4.697,06
04/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 050502557.		3.867,78
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.867,78
TOTAL		39.000,00	39.000,00	39.000,00
SALDO A PAGAR				0,00