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Exercício: 2019
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5528	Data de lançamento:	23/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 10 dias trabalhados, totalizando 880+60 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2019.	2.989,20	2.989,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 10 dias trabalhados, totalizando 880+60 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2019.	2.989,20
23/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 089.		2.989,20
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2019 DONISETE DA LUZ - ME - 7011			2.800,88
26/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 5528/2019			98,64
26/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5528/2019			89,68
TOTAL		2.989,20	2.989,20	2.989,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26/12/2019	98,64		Lançada
ISS	26/12/2019	89,68		Lançada
TOTAL		188,32