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Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5529	Data de lançamento:	23/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha e Capão do Valo, percorrendo 94 Km diários, em 10 dias trabalhados, totalizando 940 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2019.	3.261,80	3.261,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha e Capão do Valo, percorrendo 94 Km diários, em 10 dias trabalhados, totalizando 940 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2019.	3.261,80
23/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 415.		3.261,80
30/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000216 PAGTO. REF. EMPENHO 5529/2019 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402			3.056,31
30/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 5529/2019			107,64
30/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5529/2019			97,85
TOTAL		3.261,80	3.261,80	3.261,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30/12/2019	107,64		Lançada
ISS	30/12/2019	97,85		Lançada
TOTAL		205,49