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Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5531	Data de lançamento:	23/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 80 Km diários, em 10 dias trabalhados, totalizando 800+144 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2019.	3.275,68	3.275,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 80 Km diários, em 10 dias trabalhados, totalizando 800+144 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2019.	3.275,68
26/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 332.		3.275,68
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2019 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089			3.069,31
30/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 5531/2019			108,10
30/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5531/2019			98,27
TOTAL		3.275,68	3.275,68	3.275,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30/12/2019	108,10		Lançada
ISS	30/12/2019	98,27		Lançada
TOTAL		206,37