Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BI TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5543 |
Data de lançamento: |
23/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Frete para Transporte de 20ton de Areia, para Pracinha da COHAB. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2019 |
Emp. referente a Frete para Transporte de 20ton de Areia, para Pracinha da COHAB. |
1.200,00 |
|
|
| 23/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 24134. |
|
1.200,00 |
|
| 26/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006214
PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2019
BI TRANSPORTES LTDA - 9335 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
