Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GILMAR A SERTOLI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
562 |
Data de lançamento: |
01/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MALHA DE FERRO 4.2 DE15X15 - 7,5 METROS, PARA CONSERTO DE PONTE NA ESTRADA GERAL DE DIVISA ENTRE ERNESTINA E SANTO ANOTNIO DO PLANALTO. |
0,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2019 |
MALHA DE FERRO 4.2 DE15X15 - 7,5 METROS, PARA CONSERTO DE PONTE NA ESTRADA GERAL DE DIVISA ENTRE ERNESTINA E SANTO ANOTNIO DO PLANALTO. |
435,00 |
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| 01/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2800; |
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435,00 |
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| 07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 562/2019
GILMAR A SERTOLI E CIA LTDA - 9072 |
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435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
