Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
563 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a ligações telefônicas linhas 33781211, 1133, 1003, 1044 e 2022 |
0,00 |
1.218,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
Emp. referente a ligações telefônicas linhas 33781211, 1133, 1003, 1044 e 2022 |
1.218,52 |
|
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| 04/02/2019 |
faturas OI S/A |
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1.218,52 |
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| 07/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019
OI SA - 2052 |
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1.218,52 |
| TOTAL |
1.218,52 |
1.218,52 |
1.218,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
