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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5633	Data de lançamento:	26/12/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha dezembro 2019	0,00	1.790,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha dezembro 2019	1.790,40
26/12/2019	LIQUIDADO CONFORME SETOR DE PESSOAL		1.790,40
26/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			17,90
26/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			151,16
26/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			206,79
26/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			320,75
30/12/2019	Pagamento de Empenho 5633/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.093,80
TOTAL		1.790,40	1.790,40	1.790,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/12/2019	17,90		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/12/2019	151,16		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/12/2019	206,79		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/12/2019	320,75		Lançada
TOTAL		696,60