Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
564 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Manutenção do veiculo Placa IVN 3168, Modelo Atron 2729k/36 MB
(mao-de-obra e peças) |
0,00 |
2.749,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
Manutenção do veiculo Placa IVN 3168, Modelo Atron 2729k/36 MB
(mao-de-obra e peças) |
2.749,25 |
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| 07/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/112065; |
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2.749,25 |
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| 07/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2019
VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ - 207 |
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2.749,25 |
| TOTAL |
2.749,25 |
2.749,25 |
2.749,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
