Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KR COM VAREGISTA DE VIDROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
567 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 04 VIDROS TEMPERADO INCOLOR - COLOCADO, PARA BALCAO DE ATENDIMENTO NO SETOR DE EXAMES DA SECRETARIA DA SAUDE. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
AQUISICAO DE 04 VIDROS TEMPERADO INCOLOR - COLOCADO, PARA BALCAO DE ATENDIMENTO NO SETOR DE EXAMES DA SECRETARIA DA SAUDE. |
800,00 |
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05/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/22836173; |
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800,00 |
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11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 567/2019
KR COM VAREGISTA DE VIDROS LTDA - 6249 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.