Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KR COM VAREGISTA DE VIDROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
567 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 04 VIDROS TEMPERADO INCOLOR - COLOCADO, PARA BALCAO DE ATENDIMENTO NO SETOR DE EXAMES DA SECRETARIA DA SAUDE. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
AQUISICAO DE 04 VIDROS TEMPERADO INCOLOR - COLOCADO, PARA BALCAO DE ATENDIMENTO NO SETOR DE EXAMES DA SECRETARIA DA SAUDE. |
800,00 |
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| 05/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/22836173; |
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800,00 |
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| 11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 567/2019
KR COM VAREGISTA DE VIDROS LTDA - 6249 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
