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Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	08/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Centro Administrativo II, localizado na rua Alfredo Eitelwein nº 82, referente ao exercício de 2019.	0,00	6.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2019	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Centro Administrativo II, localizado na rua Alfredo Eitelwein nº 82, referente ao exercício de 2019.	6.600,00
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 071938736.		586,34
17/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			586,34
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 024104146.		625,54
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. JANEIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			625,54
07/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 026979337.		455,03
18/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			455,03
05/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 029892643.		482,35
17/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. MARÇO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			482,35
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 032817208.		479,46
17/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. ABRIL/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			479,46
13/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 035762236.		490,72
19/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. MAIO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			490,72
01/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 038744077.		529,33
17/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. JUNHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			529,33
01/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob Fatura nº 041729053.		680,97
19/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. JULHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			680,97
28/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 044589502.		800,35
18/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. AGOSTO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			800,35
02/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 047623705.		731,04
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. SETEMBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			731,04
04/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 050502554.		626,62
18/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. OUTUBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			626,62
02/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 053498506.		112,25
18/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			112,25
TOTAL		6.600,00	6.600,00	6.600,00
SALDO A PAGAR				0,00