Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5730 |
Data de lançamento: |
31/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
Ligações Telef+Internet |
Fonte de Recurso: |
BL GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Ligações Telefônicas+ Internet do CRAS, referente ao mês de Dezembro de 2019. |
279,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2019 |
Emp. referente a Ligações Telefônicas+ Internet do CRAS, referente ao mês de Dezembro de 2019. |
279,00 |
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31/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 865036/944347. |
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279,00 |
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14/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5730/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
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279,00 |
TOTAL |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.