Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5733 |
Data de lançamento: |
31/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
Ligações Telef+Internet |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. ref a Ligações Telefônicas+Internet das Escolas Municipais Osvaldo Cruz e Educarte, referente ao mês de dezembro de 2019. |
504,21 |
504,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2019 |
Emp. ref a Ligações Telefônicas+Internet das Escolas Municipais Osvaldo Cruz e Educarte, referente ao mês de dezembro de 2019. |
504,21 |
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31/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 865033/944344. |
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504,21 |
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14/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5733/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
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504,21 |
TOTAL |
504,21 |
504,21 |
504,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.