Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5741 |
Data de lançamento: |
31/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Excesso de 2.163 Cópias da EMEI, referente ao mês de dezembro de 2019. |
108,15 |
108,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2019 |
Emp. referente a Excesso de 2.163 Cópias da EMEI, referente ao mês de dezembro de 2019. |
108,15 |
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21/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 3435. |
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108,15 |
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22/01/2020 |
Pagamento de Empenho 5741/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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108,15 |
TOTAL |
108,15 |
108,15 |
108,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.