Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2019 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Posto de Saúde, localizado na rua Alfredo Eitelwein nº 3685, referente ao exercício de 2019. |
22.000,00 |
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| 08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 071938743. |
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2.026,66 |
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| 17/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.026,66 |
| 08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 024093891. |
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2.491,55 |
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| 12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. JANEIRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.491,55 |
| 07/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 027054965. |
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2.408,94 |
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| 18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.408,94 |
| 05/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 029888522. |
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1.624,90 |
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| 17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. MARÇO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.624,90 |
| 07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 033011312. |
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1.449,94 |
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| 17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. ABRIL/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.449,94 |
| 13/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 035738595. |
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1.387,22 |
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| 19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. MAIO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.387,22 |
| 01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 038749078. |
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1.615,44 |
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| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. JUNHO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.615,44 |
| 01/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob Fatura nº 041684316. |
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2.483,32 |
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| 19/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. JULHO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.483,32 |
| 28/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 044647602. |
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2.382,57 |
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| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. AGOSTO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.382,57 |
| 02/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 047617354. |
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1.781,64 |
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| 08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. SETEMBRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.781,64 |
| 04/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 050588838. |
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1.655,76 |
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| 18/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. OUTUBRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.655,76 |
| 02/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 053521968. |
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692,06 |
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| 18/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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692,06 |
| TOTAL |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
