Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
580 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NAS DESPESAS DO CONVENIO NR. 115/2017 - CONSULTA POPULAR - FPE 1759/2017 |
0,00 |
94,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2019 |
DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NAS DESPESAS DO CONVENIO NR. 115/2017 - CONSULTA POPULAR - FPE 1759/2017 |
94,32 |
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| 06/02/2019 |
GUIA DE DEVOLUCAO |
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94,32 |
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| 07/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 580/2019
ESTADO/RS - 1791 |
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94,32 |
| TOTAL |
94,32 |
94,32 |
94,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
