Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
582 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 06 varao de cortina c/2mt, 04 suporte e 01 desincravante, para EMEI |
0,00 |
193,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2019 |
aquisicao de 06 varao de cortina c/2mt, 04 suporte e 01 desincravante, para EMEI |
193,50 |
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06/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 002382. |
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170,00 |
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06/05/2019 |
empenho com valor a maior |
-23,50 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 582/2019
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 7272 |
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170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.