Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMAR WOLLMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
584 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 02 lanternas trazeiras para veiculo uno |
0,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
aquisicao de 02 lanternas trazeiras para veiculo uno |
265,00 |
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| 12/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 022918895. |
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265,00 |
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| 13/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 584/2019
ADEMAR WOLLMANN - 3602 |
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265,00 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
