Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Casa Mortuária, localizado na rua Cristiano Becker nº 50, referente ao exercício de 2019. |
500,00 |
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08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 071938742. |
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87,82 |
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17/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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87,82 |
08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 024093889. |
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85,27 |
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12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 - REF. JANEIRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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85,27 |
07/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 027054963. |
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21,38 |
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18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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21,38 |
05/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 029892651. |
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37,35 |
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17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 - REF. MARÇO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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37,35 |
07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 032817216. |
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54,28 |
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17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 - REF. ABRIL/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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54,28 |
13/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 035738592. |
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56,17 |
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19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 - REF. MAIO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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56,17 |
01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 038744085. |
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77,66 |
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17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 - REF. JUNHO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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77,66 |
01/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob Fatura nº 041726761. |
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73,09 |
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19/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 - REF. JULHO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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73,09 |
28/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 044680559. |
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6,98 |
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18/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6,98 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.