Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2019 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica, |
17.568,00 |
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| 01/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 733906/764359. |
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1.464,00 |
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| 15/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.464,00 |
| 02/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 746442/781824. |
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1.818,00 |
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| 15/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2019 - REF. ABRIL/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.818,00 |
| 07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 751056/788531. |
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1.818,00 |
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| 14/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2019 - REF. ABRIL/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.818,00 |
| 28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 772441/817842. |
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1.818,00 |
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| 05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2019 - REF. MAIO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.818,00 |
| 01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 777080/824615. |
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1.818,00 |
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| 15/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2019 - REF. JUNHO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.818,00 |
| 05/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 790418/843099. |
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1.818,00 |
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| 15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2019 - REF. AGOSTO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.818,00 |
| 30/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 804016/861928. |
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1.818,00 |
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| 13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2019 - REF. AGOSTO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.818,00 |
| 07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 818451./881627. |
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1.818,00 |
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| 10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2019 - REF. SETEMBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.818,00 |
| 05/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 833545/901816. |
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1.818,00 |
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| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.818,00 |
| 03/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 926294. |
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1.560,00 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.560,00 |
| TOTAL |
17.568,00 |
17.568,00 |
17.568,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
