Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
607 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a fornecimento de almoços ao Pessoal do Exercito Brasileiro, envolvidos nos exames de Seleção Militar Obrigatório. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
Emp. referente a fornecimento de almoços ao Pessoal do Exercito Brasileiro, envolvidos nos exames de Seleção Militar Obrigatório. |
250,00 |
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| 12/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Gabinete do Prefeito, sob NF nº 5708. |
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250,00 |
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| 13/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 607/2019
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME - 8081 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
