Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JAQUELINE & JORGGE FOTO E FILME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
617 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E CONGRESSOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Curso de Operador de Drone, para Fiscal Sanitário, assim visando um melhor trabalho na Vigilância Sanitária do Município. |
0,00 |
2.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
Emp. referente a Curso de Operador de Drone, para Fiscal Sanitário, assim visando um melhor trabalho na Vigilância Sanitária do Município. |
2.150,00 |
|
|
| 12/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0064. |
|
2.150,00 |
|
| 22/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 617/2019
JAQUELINE & JORGGE FOTO E FILME - 9078 |
|
|
2.150,00 |
| TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
