Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2019 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da PM Poço Artesiano, localizado na rua Afonso Kaipper nº 307 DT INDUSTRIAL, referente ao exercício de 2019. |
19.000,00 |
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| 08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 072003938. |
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1.199,81 |
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| 14/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.199,81 |
| 08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 024093890. |
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1.355,79 |
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| 12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. JANEIRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.355,79 |
| 07/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 027054964. |
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1.135,70 |
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| 14/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.135,70 |
| 05/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 029892652. |
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1.239,27 |
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| 15/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. MARÇO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.239,27 |
| 07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 032808209. |
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1.048,53 |
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| 13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. ABRIL/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.048,53 |
| 13/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 035738593. |
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1.069,24 |
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| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. MAIO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.069,24 |
| 28/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 038744086. |
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1.231,70 |
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| 15/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. JUNHO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.231,70 |
| 01/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Fatura nº 041726762. |
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1.341,65 |
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| 13/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. JULHO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.341,65 |
| 28/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 044680560. |
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1.871,58 |
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| 13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. AGOSTO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.871,58 |
| 02/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 047617352. |
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2.981,44 |
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| 08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. SETEMBRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.981,44 |
| 04/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 050588833. |
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2.531,09 |
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| 13/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. OUTUBRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.531,09 |
| 02/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 053521966. |
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1.994,20 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.994,20 |
| TOTAL |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
