Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
641 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de Envio de Correspondências da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2019. |
0,00 |
430,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
Emp. referente a Serviço de Envio de Correspondências da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2019. |
430,22 |
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18/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000714853. |
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430,22 |
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20/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 641/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644 |
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430,22 |
TOTAL |
430,22 |
430,22 |
430,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.