Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELENIR SOSMAIER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
642 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. |
0,00 |
2.219,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. |
2.219,06 |
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15/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 024243348. |
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872,20 |
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20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 642/2019 - REF. P.P 02/2019
ELENIR SOSMAIER - ME - 9060
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872,20 |
05/10/2020 |
NAO UTILIZADO |
-1.346,86 |
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TOTAL |
872,20 |
872,20 |
872,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.