Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELENIR SOSMAIER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
642 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. |
0,00 |
2.219,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. |
2.219,06 |
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| 15/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 024243348. |
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872,20 |
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| 20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 642/2019 - REF. P.P 02/2019
ELENIR SOSMAIER - ME - 9060
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872,20 |
| 05/10/2020 |
NAO UTILIZADO |
-1.346,86 |
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| TOTAL |
872,20 |
872,20 |
872,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
