Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
653 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Locação de Impressora, para uso no Centro Administrativo com 2.901 cópias excedentes, referente ao mês de janeiro de 2019. |
0,00 |
295,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
Emp. referente a Locação de Impressora, para uso no Centro Administrativo com 2.901 cópias excedentes, referente ao mês de janeiro de 2019. |
295,05 |
|
|
15/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 872. |
|
295,05 |
|
07/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 653/2019
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 |
|
|
295,05 |
TOTAL |
295,05 |
295,05 |
295,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.