Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
656 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Confecção de Faixas e Adesivos Escolar Kombi+Adesivos Administração Municipal, para adesivação de Kombi Escolar. |
0,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2019 |
Emp. referente a Confecção de Faixas e Adesivos Escolar Kombi+Adesivos Administração Municipal, para adesivação de Kombi Escolar. |
790,00 |
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19/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 023022248. |
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790,00 |
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06/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 656/2019
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.