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Exercício: 2019
Nome do Credor: UNIAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	714	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	PRINCIPAL PARCELAMENTO FUNASA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3320.93.00.02.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIO FUNASA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Emp. referente a Convênio FUNASA- Banheiros, 5.012.000009/18-34.	1.001,59	12.019,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	Emp. referente a Convênio FUNASA- Banheiros, 5.012.000009/18-34.	12.019,08
21/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob BOLETO nº 1119711.		2.003,18
27/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 FUNASA-BANHEIROS UNIAO - 2525			2.003,18
07/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.001,59
26/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2019 - REF. MARÇO/2019 UNIAO - 2525			1.001,59
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.001,59
29/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2019 - REF. ABRIL/2019 UNIAO - 2525			1.001,59
30/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.001,59
29/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2019 - REF. MAIO/2019 UNIAO - 2525			1.001,59
30/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.001,59
26/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2019 - REF. JUNHO/2019 UNIAO - 2525			1.001,59
09/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2019.		1.001,59
26/07/2019	guia		1.001,59
29/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.001,59
29/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
28/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
02/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 009/2019.		1.001,59
25/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
27/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 10/2019.		1.001,59
28/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 011/2019.		1.001,59
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
TOTAL		12.019,08	12.019,08	12.019,08
SALDO A PAGAR				0,00