Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LAVORO MAQUINAS AGRÍCOLAS - BS MAQ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
776 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de peças, para Manutenção do veiculo Trator John Deere 6615 (mão de Obras e peças). |
0,00 |
10.251,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
Emp. referente a aquisição de peças, para Manutenção do veiculo Trator John Deere 6615 (mão de Obras e peças). |
10.251,79 |
|
|
| 13/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 53853. |
|
9.941,18 |
|
| 13/03/2019 |
empenho com valor a maior |
-310,61 |
|
|
| 26/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 776/2019
LAVORO MAQUINAS AGRÍCOLAS - BS MAQ - 6865 |
|
|
9.941,18 |
| TOTAL |
9.941,18 |
9.941,18 |
9.941,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
