Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
932 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
CAIBROS DE MADEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 20 pc de Caibros de Eucalipto 7cmX7cmX2,20mts, para colocação de placas de Trânsito. |
0,00 |
291,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
Emp. referente a aquisição de 20 pc de Caibros de Eucalipto 7cmX7cmX2,20mts, para colocação de placas de Trânsito. |
291,00 |
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| 26/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 023127785. |
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291,00 |
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| 07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019
COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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291,00 |
| TOTAL |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
