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Exercício: 2019
Nome do Credor: WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	941	Data de lançamento:	28/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Emp. referente a Abrigamento dos Pacientes Afonso Mello Bueno e Roselana Maria da Silva, para o período de 2019.	3.992,00	39.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2019	Emp. referente a Abrigamento dos Pacientes Afonso Mello Bueno e Roselana Maria da Silva, para o período de 2019.	39.920,00
01/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1831.		3.992,00
06/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2019 - REF. MARÇO/2019 WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476			3.992,00
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1847.		3.992,00
02/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2019 - REF. ABRIL/2019 WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476			3.992,00
26/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1990.		3.992,00
02/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2019 - REF. MAIO/2019 WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476			3.992,00
03/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2053.		3.992,00
04/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2019 - REF. JUNHO/2019 WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476			3.992,00
01/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2065.		3.992,00
03/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2019 - REF. JULHO/2019 WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476			3.992,00
01/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2080.		3.992,00
05/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2019 - REF. AGOSTO/2019 WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476			3.992,00
02/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2088.		3.992,00
03/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2019 - REF. SETEMBRO/2019 WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476			3.992,00
08/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 39.		7.984,00
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2019 - REF. OUTUBRO/2019 WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476			7.984,00
01/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 049.		3.992,00
06/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 941/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.992,00
TOTAL		39.920,00	39.920,00	39.920,00
SALDO A PAGAR				0,00