Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2019 |
Emp. referente a Triagem, Diagnóstico e Tratamento a pacientes do Município de Ernestina, para o período de 2019. |
17.286,12 |
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28/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 20611. |
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1.440,51 |
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06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 - REF. JANEIRO/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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1.440,51 |
01/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 20630. |
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1.440,51 |
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04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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1.440,51 |
15/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20639. |
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1.440,51 |
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17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 - REF. MARÇO/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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1.440,51 |
15/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20651. |
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1.440,51 |
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17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 - REF. ABRIL/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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1.440,51 |
17/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20671. |
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1.440,51 |
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19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 - REF. MAIO/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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1.440,51 |
16/07/2019 |
conforme relação e recibo 20683 |
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1.440,51 |
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18/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 - REF. JULHO/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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1.440,51 |
16/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20704. |
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1.920,68 |
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20/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 - REF. JULHO/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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1.920,68 |
17/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20720. |
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2.400,85 |
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19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 - REF. AGOSTO/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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2.400,85 |
15/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 20729. |
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1.440,51 |
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17/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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1.440,51 |
14/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20745. |
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1.440,51 |
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19/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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1.440,51 |
13/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20770. |
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960,34 |
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18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709
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960,34 |
30/12/2019 |
NAO UTILIZACAO DE SALDO |
-480,17 |
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TOTAL |
16.805,95 |
16.805,95 |
16.805,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.