Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: MATHEUS AREND EIRELI-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	969	Data de lançamento:	28/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	VIGILANCIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	15 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019.	5.807,67	34.846,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019.	34.846,02
28/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 189.		5.807,67
06/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.807,67
27/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 194.		5.807,67
02/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2019 - REF. MARÇO/2019 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.807,67
29/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 199.		5.807,67
03/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977			5.807,67
29/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 206.		5.807,67
03/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2019 - REF. MAIO/2019 CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977			5.807,67
27/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 211.		5.807,67
01/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2019 - REF. JUNHO/2019 CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977			5.807,67
29/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 218.		5.807,67
02/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2019 - REF. JULHO/2019 CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977			5.807,67
TOTAL		34.846,02	34.846,02	34.846,02
SALDO A PAGAR				0,00